闭环管理
项目创建、问题挂号、认领、方案、分解、填报、审核、复核直至销号，全环节在线、全程留痕。系统进度与整改台账始终一致，无须另备统计表。
INSIGHT
整改台账、问题流转与数据大屏，分别服务管理层、业务科室与整改责任单位。
项目创建、问题挂号、认领、方案、分解、填报、审核、复核直至销号，全环节在线、全程留痕。系统进度与整改台账始终一致，无须另备统计表。
审计机关督促检查，被审计单位承担主体责任，主管部门履行监管职责，监督单位实施督办。重点事项可推送、可移送，办理结果回传审计机关。
审计报告与问题清单可智能解析为问题及建议条目。台账与金审三期格式一致，一键导出，复核与督办效率立现。
按年度、单位、项目类型、问题类型与整改状态多维汇总。已整改、分阶段、持续、正在整改与整改终结分类统计，决策与考核有据可依。
GOALS
按“平台 + 数据 + 应用”架构设计，把被审计单位、主管部门与监督单位纳入同一条流程，让整改责任、监管责任与督促责任各归其位。
查出的问题与建议全部挂号，编号、责任人、时限、销号一应俱全。
被审计单位认领问题、上报方案、分解任务、填报进度。
审计组至局领导按权限逐级确认，不符合要求的退回补正。
已整改的即时销号；未销号的按分阶段、持续、正在整改继续跟踪。
审计机关、被审计单位、主管部门与监督单位，各自只看到授权范围内的事项。
重点事项推送主管部门批示，或移送监督单位，办理结果回到审计机关。
支持上审下、交叉审与同级审，省、市、县按授权分级汇总。
整改专员填报，业务负责人与单位负责人逐级审核，杜绝一人代填。
年度、项目类型、单位、整改状态等十余个维度自由组合，查询条件可留存复用。
台账格式与金审三期保持一致，一键导出 Excel。
未超期、临期、已超期分色示警，规则按机关灵活配置，短信自动提醒。
项目、问题、单位与金额，在驾驶舱和大屏上汇聚成一张全景图。
内网对接金审，外网承载协同填报，两侧按授权有序交换。
涉密项目走 UKey 登录与加密传输，与普通项目彻底分道。
审计报告与问题清单自动解析成条目，挂号前仍由人工核对确认。
国产环境与 Windows 全面支持，界面按整改流程组织。
FLOW
支持上审下、交叉审与同级审。省、市、县三级纵向贯通，本级监督单位、主管部门与整改责任单位横向协同。以下为非涉密项目主路径，重点事项可即时推送或移送。
| 环节 | 谁来做 | 系统里发生什么 |
|---|---|---|
| 项目建立 | 审计机关 | 创建整改项目，或从金审三期同步项目与问题，维护问题分类与责任划分。 |
| 挂号审核 | 审计机关 | 问题入清单并完成审核。亦可上传审计报告、问题清单，解析出问题与建议。 |
| 认领与方案 | 被审计单位 | 整改专员认领，上报整改方案，业务负责人与单位负责人逐级审核。 |
| 分解与填报 | 被审计单位 | 问题分解到具体事项，按进度填报措施、金额与建章立制情况。 |
| 确认与复核 | 审计机关 | 审计组、主审至局领导按权限确认复核，不符合要求的退回补正。 |
| 销号或继续跟踪 | 审计机关 | 已整改的对账销号；分阶段、持续、正在整改与整改终结的，按类型持续跟踪。 |
| 推送与移送 | 主管部门、监督单位 | 重点事项推送主管部门批示督办，或移送监督单位，办理结果回传审计机关。 |
| 汇总上报 | 市、县审计机关 | 本级整改数据按授权汇总。上级看到的是经审核的进度，而非另一套手工表。 |
SCOPE
在确保数据安全的前提下连通审计专网与政务网，省、市、县分级授权，本级与下级的数据各归其位。
部署于金审三期审计专网，负责项目创建、与金审应用数据同步、数据查询与系统设置。金审已有项目和问题，无须在整改系统中重复录入。
部署于政务内网，连接审计机关、被审计单位、主管部门与监督单位，贯通挂号、审核、认领、方案、分解、填报、确认、复核、推送、移送与督办全流程。
涉密项目由专人在内网办理，UKey 登录、加密传输，杜绝导出拷贝外泄。项目可导出导入，与普通项目物理隔离。
按实施年度、项目类型、整改类型、被审计单位、整改责任单位等十余个维度自由组合，条件可保存。台账与金审三期格式一致，一键导出 Excel 或直接打印。
整改、项目、问题、单位四类视图，搭配工作看板与数据大屏。领导看全市全局的项目数、问题数与金额，科室看自己负责的销号进度。
预警规则、短信通知、知识园地、文档模板、通知公告与工作看板。催办不靠逐个电话，整改口径与文书模板在系统中统一更新。
USERS
| 角色 | 主要工作 |
|---|---|
| 审计机关 | 维护项目库、问题分类与责任划分，完成挂号审核、分解、整改确认、复核、推送、移送与台账统计。从审计组员、组长、主审到分管局长、局长，按权限逐级办理，而非人人可见全部问题。 |
| 被审计单位 | 认领问题，上报整改方案，把任务分解到内设机构，填报进度并逐级审核。专员填报、业务负责人与单位负责人把关，杜绝一人代填。 |
| 行业主管部门 | 接收审计机关推送的整改问题，对主管行业内事项批示督办，并将办理结果反馈。看到的只是推送给本部门的事项，而非项目全部底稿。 |
| 监督单位 | 接收推送或移送的重点事项，督办、再移送或反馈结果。纪检监察、巡视巡察可依授权参与，形成整改协同，无须再索要纸质清单。 |
METHOD
可从金审业务数据中取问题与建议，也可上传审计报告或问题清单，解析生成问题清单与建议清单。解析结果经人工核对后挂号，原文一字不改。
绿色未超期，黄色临近时限，红色已然超期。规则由省、市、县审计机关分别配置，系统按批次发送短信，同步提醒审计机关、被审计单位与相关监督单位。
问题按已整改、分阶段、持续、正在整改与整改终结分类，未销号者持续跟踪。纳入年度报告、重点突出问题、审计决定或移送处理的，可转入专项督办、现场核查或约谈。
定西市审计局及下辖六县一区经试运行，于 2024 年 12 月全面上线。报告与问题清单在线解析，问题在线推送移送，整改内容在线填报审核，已整改问题自动销号，临期超期自动预警。
截至 2025 年 3 月，全市审计机关录入项目 276 个、问题 2000 余条、审计建议 450 余条；发送短信提醒 6 批次 300 余条；通过系统督促整改问题 618 个，采纳审计建议 397 条。立行立改类问题整改率 98%，非涉密项目整改信息实现全流程线上管理。
横向纵向双重逻辑隔离，内外网物理隔离，涉密数据独立通道。
省、市、县三级协同，本级监督单位、主管部门与整改责任单位按授权参与。
国产信创环境与 Windows 全面支持，界面按审计整改流程组织，培训成本更低。